TUI Belgium : comment consolider les entités belges en une prévision précieuse pour la direction ?

C'est plus que des chiffres et des données

TUI Group a la réputation d'être l'une des principales entreprises de tourisme au monde, avec plus de 1600 agences de voyages et 150 avions. En 2022, près de 17 millions de personnes sont parties soit en vacances d'été, soit en séjour de ski, soit en citytrip avec TUI.

TUI Belgium fait partie du groupe Western Region, avec TUI Netherlands et TUI France. Lorsque le Group Controller Belgique était sur le point de partir en congé de maternité, TUI a contacté TriFinance.

Charlotte Decaesstecker, Head of Finance, savait que le rôle impliquait plus que de simples chiffres et rapports. « Un contrôleur de groupe doit comprendre l'entreprise, connaître les chiffres et en même temps construire une histoire fiable pour la direction. C'est un rôle exigeant. »

Une longueur d’avance

Project Consultant Steven Verniers était impatient de commencer une deuxième mission chez TUI. Sa première apparition chez TUI a pris fin soudainement en raison de la pandémie COVID. TUI a immédiatement recontacté TriFinance lorsque, un peu plus de deux ans plus tard, le même rôle était à pourvoir. « Steven avait une longueur d'avance. Grâce à sa courte période chez TUI, ils voulaient qu’il reprenne le rôle », explique Carl-Philippe Verfaillie, Business Manager chez TriFinance. « Steven, l'un de nos consultants seniors, avait une grande expérience des missions de contrôle dans plusieurs entreprises. En même temps, il voulait ajouter le contrôle de groupe à cette liste. TUI a rendu cela possible. »

Construire la passerelle

« La première partie de la mission a consisté à faire ce que nous faisons toujours : entrer dans le feu de l’action dès le premier jour », explique Steven. « Je devais comprendre les défis du contrôleur de groupe dont j'allais bientôt prendre la relève. Un véritable défi. TUI Belgium se compose de différentes entités : un tour-opérateur, une compagnie aérienne, une chaîne de boutiques de voyages, un département d'assurance... Il faut les rassembler comme un tout, de manière à pouvoir expliquer les écarts par rapport au budget, aux prévisions précédentes et à l'année dernière. Dans le même temps, toutes les données des différents systèmes doivent être cohérentes. »

« Dans le planning de clôture, j'étais responsable de toutes les étapes du processus. Cela commençait par un résultat flash le quatrième jour ouvrable, après quoi les chiffres réels étaient déterminés quelques jours plus tard. Une fois que nous les avions, il était temps d'établir une nouvelle prévision, de créer une analyse des écarts et de préparer une présentation pour la direction. En même temps, toutes les étapes doivent être saisies dans l'outil de consolidation HFM. Le contrôle de gestion de groupe consiste à comprendre l'activité, à assurer la cohérence des chiffres et à construire des ponts qui alimentent le fil de l’histoire. »

S'envoler vers de nouvelles destinations

« Ce rôle de contrôleur de groupe n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Les données belges sont à nouveau consolidées par les collègues de TUI Group. Il est intéressant de voir comment les données remontent la chaîne. J'ai acquis beaucoup de nouvelles connaissances dans cette partie du monde du contrôle. Il s'agit plutôt de traiter des données de haut niveau avec une grande précision et de manière cohérente. Cela en fait un projet très enrichissant pour moi, et c'est exactement ce que représente TriFinance », conclut Steven.